Contrato federal · Empenho 2026NE000090 · Comprasnet Contratos
DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO E MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO REGIONAL MARANHÃO E UTLS SUBORDINADAS, CONFORME 2026…
COORDENACAO REGIONAL MARANHAO/MA (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou R M B AGUIAR COMERCIO (CNPJ 02.308.193/0001-78) para: destinado a cobrir despesa com aquisição de gênero alimentício e material de limpeza para suprir as necessidades da coordenação regional maranhão e utls subordinadas, conforme 2026nc0002909, sei n 09951848.. Valor global contratado: R$ 936,00. Vigência de 23/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL MARANHAO/MA 194074
- Local da unidadeoficial
- IMPERATRIZ/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2105302
- Fornecedoroficial
- R M B AGUIAR COMERCIOCNPJ 02.308.193/0001-78
- Processooficial
- 08763000427/2026-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 936,00
- Valor globaloficial
- R$ 936,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/03/2026
- Vigênciaoficial
- 23/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 50 | R$ 5,20 | R$ 260,00 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA | 98 | R$ 6,76 | R$ 662,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 922,48
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 922,48
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000090 · 23/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 922,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 922,48
Faturas
- 1959 · emitida 25/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 922,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000090 · 23/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08763000427/2026-35
valor global após o termo: R$ 936,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 841836
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.