Contrato federal · Empenho 2026NE000050 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM CATANDUVAS/PR, NOS TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO…
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou HD COMERCIO ELETRONICO LTDA (CNPJ 36.428.542/0001-07) para: despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo para utilização nos equipamentos da penitenciária federal em catanduvas/pr, nos termos e condições estabelecidas no termo de referência nº. 11-2026 (3479738…. Valor global contratado: R$ 5.588,76. Vigência de 17/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- HD COMERCIO ELETRONICO LTDACNPJ 36.428.542/0001-07
- Processooficial
- 08117.000709/2026-57
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00128/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.588,76
- Valor globaloficial
- R$ 5.588,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/03/2026
- Vigênciaoficial
- 17/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE MONITOR VÍDEOSuporte Monitor Vídeo - material: aço carbono, acabamento superficial: pintura eletrostática, tipo: monitor plasma/lcd, 14 a 84 pol, capacidade carga: 100, características adicionais: fixação em pared… | 12 | R$ 465,73 | R$ 5.588,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.588,76
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.588,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000050 · 17/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.588,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.588,76
Faturas
- 55829 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.588,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000050 · 17/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.000709/2026-57
valor global após o termo: R$ 5.588,76 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 841981
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.