Contrato federal · Empenho 2026NE000049 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PREGAO N° 90003/2024.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15 MERCAUTIL (0046692302)..AQUISICAO DE INSUMOS PARA OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DO GERENCIAMENT…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XAVANTE (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MERCAUTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA (CNPJ 34.737.085/0001-07) para: emissao de empenho correspondente ao pregao n° 90003/2024.ata de registro de preços 15 mercautil (0046692302)..aquisicao de insumos para operacionalizacao das acoes do gerenciamento dos residuos solidos - grs e de insumo…. Valor global contratado: R$ 6.765,00. Vigência de 10/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XAVANTE 257040
- Local da unidadeoficial
- BARRA DO GARÇAS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5101803
- Fornecedoroficial
- MERCAUTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDACNPJ 34.737.085/0001-07
- Processooficial
- 25050.000793/2024-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.765,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.765,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/02/2026
- Vigênciaoficial
- 10/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBONABOMBONA, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 200 L, APLICAÇÃO DESCARTE DE MATERIAL TÓXICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TAMPA E CINTA DE VEDAÇÃO | 22 | R$ 307,50 | R$ 6.765,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.765,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.765,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000049 · 10/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.765,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.765,00
Faturas
- 644 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.765,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000049 · 10/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25050.000793/2024-88
valor global após o termo: R$ 6.765,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 842005
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 23:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.