Contrato federal · Empenho 2026NE000028 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CANECAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS CALOUROS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS GRADUAÇÃO DO CAMPUS LONDRINA EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE DA INSTITUIÇÃO QUE…
UTFPR - CAMPUS LONDRINA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou AREIA BRASIL LTDA (CNPJ 57.414.082/0001-38) para: aquisição de canecas para distribuição aos calouros dos cursos de graduação e pós graduação do campus londrina em consonância com a política de sustentabilidade da instituição que prevê, dentre outras práticas, a minimiz…. Valor global contratado: R$ 7.530,00. Vigência de 23/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS LONDRINA 150148
- Local da unidadeoficial
- LONDRINA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4113700
- Fornecedoroficial
- AREIA BRASIL LTDACNPJ 57.414.082/0001-38
- Processooficial
- 23064.060541/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.530,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.530,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/02/2026
- Vigênciaoficial
- 23/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANECA DE PLÁSTICOCANECA DE PLÁSTICO, TIPO COM ALÇA, TAMANHO MÉDIO, APLICAÇÃO COPA E COZINHA | 1.500 | R$ 5,02 | R$ 7.530,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.530,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.530,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000028 · 23/02/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 7.530,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.530,00
Faturas
- 154 · emitida 23/03/2026 · PagoR$ 7.530,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000028 · 23/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.060541/2025-12
valor global após o termo: R$ 7.530,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 842086
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.