Contrato federal · Contrato 00004/2014 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTODE FROTA, COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRAGOE INFORMATIZADO, ATRAVÉS DA INTERNET, OFICINASE CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS EM TODO TERRITÓ…
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE) contratou TICKET SERVICOS SA (CNPJ 47.866.934/0001-74) para: prestação de serviços de gerenciamentode frota, com implantação de sistema integragoe informatizado, através da internet, oficinase centros automotivos credenciados em todo território nacional.. Valor global contratado: R$ 225.001,35. Vigência de 05/05/2014 a 04/05/2016 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSECNPJ 10.635.424/0001-86
- Unidade (UASG)oficial
- IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI 158459
- Local da unidadeoficial
- ARAQUARI/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4201307
- Fornecedoroficial
- TICKET SERVICOS SACNPJ 47.866.934/0001-74
- Processooficial
- 23348.001292/2013-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2013
- Valor inicialoficial
- R$ 15.004,89
- Valor globaloficial
- R$ 225.001,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 15.004,89
- Assinaturaoficial
- 10/04/2014
- Publicaçãooficial
- 05/05/2014
- Vigênciaoficial
- 05/05/2014 a 04/05/2016
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 935.441 | R$ 1,00 | R$ 935.441,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 612.842 | R$ 1,00 | R$ 612.842,00 |
| GASOLINA COMUM | 2.037.151 | R$ 1,00 | R$ 2.037.151,00 |
| ADMINISTRAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - CARTÃO MAGNÉTICO | 15 | R$ 4,89 | R$ 73,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2015NE800046 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2015 · 17/04/2015
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTODE FROTAS
valor global após o termo: R$ 225.001,35 · vigência até 04/05/2016
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 8421
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.