Contrato federal · Contrato 00011/2014 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DA INTERNET, E TECNOLOGIA PAR…
INST FED SUDESTE MG CAMPUS S. J. DEL REI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou TICKET SERVICOS SA (CNPJ 47.866.934/0001-74) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota, com implantação de sistema informatizado e integrado, através da internet, e tecnologia para registro de transações por meio de car…. Valor global contratado: R$ 47.502,45. Vigência de 07/01/2015 a 06/07/2016 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED SUDESTE MG CAMPUS S. J. DEL REI 154762
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- TICKET SERVICOS SACNPJ 47.866.934/0001-74
- Processooficial
- 23503.000398/2014-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2013
- Valor inicialoficial
- R$ 95.004,89
- Valor globaloficial
- R$ 47.502,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 95.004,89
- Assinaturaoficial
- 03/12/2014
- Publicaçãooficial
- 06/01/2015
- Vigênciaoficial
- 07/01/2015 a 06/07/2016
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 935.441 | R$ 1,00 | R$ 935.441,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 612.842 | R$ 1,00 | R$ 612.842,00 |
| GASOLINA COMUM | 2.037.151 | R$ 1,00 | R$ 2.037.151,00 |
| ADMINISTRAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - CARTÃO MAGNÉTICO | 15 | R$ 4,89 | R$ 73,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2016NE800001 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2016NE800002 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2015 · 05/01/2016
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO 11/2014: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO IF SUDESTE MG - CAMPUS SÃO JOÃO DEL-REI.
valor global após o termo: R$ 47.502,45 · vigência até 06/07/2016
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 8424
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.