Contrato federal · Empenho 2025NE001220 · Comprasnet Contratos
23062.052450/2025-15 PEDIDO DE COMPRAS PARA LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE FORMAÇÃO GERAL - CAMPUS CONTAGEM (DFGCN) ND1569
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou CVR CENTRAL ENGENHARIA LTDA (CNPJ 57.225.415/0001-80) para: 23062.052450/2025-15 pedido de compras para laboratórios do departamento de formação geral - campus contagem (dfgcn) nd1569. Valor global contratado: R$ 1.174,06. Vigência de 15/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CVR CENTRAL ENGENHARIA LTDACNPJ 57.225.415/0001-80
- Processooficial
- 23062.052450/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00350/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.174,06
- Valor globaloficial
- R$ 1.174,06
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTÍMETROMultímetro - tensão: 1.000, tensão ac: 750, corrente dc: 10, corrente ac: 10, resistência: 20, características adicionais: temperatura ambiente, higrômetro, luxímetro 20.000, tipo: digital, capacidade… | 8 | R$ 146,76 | R$ 1.174,06 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.174,06
- A liquidarcalculado
- R$ 1.174,06
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001220 · 15/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.174,06 · a liquidar R$ 1.174,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 503 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.174,06
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001220 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001220 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.052450/2025-15
valor global após o termo: R$ 1.174,06 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 842425
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.