Contrato federal · Contrato 00001/2015 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DA INTERNET, E TECNOLOGIA PAR…
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FORA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou TICKET SERVICOS SA (CNPJ 47.866.934/0001-74) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota, com implantação de sistema informatizado e integrado, através da internet, e tecnologia para pagamentos por meio de cartões magnéti…. Valor global contratado: R$ 77.004,89. Vigência de 06/01/2015 a 05/01/2017 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FORA 158414
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- TICKET SERVICOS SACNPJ 47.866.934/0001-74
- Processooficial
- 23223.000949/2014-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2013
- Valor inicialoficial
- R$ 77.004,89
- Valor globaloficial
- R$ 77.004,89
- Assinaturaoficial
- 06/01/2015
- Publicaçãooficial
- 13/01/2015
- Vigênciaoficial
- 06/01/2015 a 05/01/2017
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 935.441 | R$ 1,00 | R$ 935.441,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 612.842 | R$ 1,00 | R$ 612.842,00 |
| GASOLINA COMUM | 2.037.151 | R$ 1,00 | R$ 2.037.151,00 |
| ADMINISTRAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - CARTÃO MAGNÉTICO | 15 | R$ 4,89 | R$ 73,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2015NE800266 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2015 · 04/01/2016
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 77.004,89 · vigência até 05/01/2017
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 8425
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.