Contrato federal · Empenho 2025NE002452 · Comprasnet Contratos
PROT:1228(1943,47){SRP4387/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE VACINA E REMEDIO PARA ANIMAIS CONFORME REQUISIÇÃO SRP4372
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou FAROVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA (CNPJ 37.054.879/0001-64) para: prot:1228(1943,47){srp4387/2025}$ empenho para aquisição de vacina e remedio para animais conforme requisição srp4372. Valor global contratado: R$ 1.943,47. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- FAROVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDACNPJ 37.054.879/0001-64
- Processooficial
- 23122.009976/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.943,47
- Valor globaloficial
- R$ 1.943,47
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VACINAVACINA, TIPO INATIVADA, COMPOSIÇÃO VÍRUS DA INFLUENZA EQÜINA (CEPAS VARIADAS), OUTROS COMPONENTES VÍRUS ENCEFALOMIELITE EQÜINA (LESTE E OESTE), COMPONENTES ADICIONAIS HERPES VÍRUS EQUINO (TIPO 1 E 4),… | 3 | R$ 456,28 | R$ 1.368,84 |
| VACINAVACINA, TIPO TRÍPLICE INATIVADA, COMPOSIÇÃO ANTÍGENOS: O1, A24, C3, FORMA FARMACÊUTICA EMULSÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO* USO VETERINÁRIO | 1 | R$ 49,99 | R$ 49,99 |
| IVERMECTINAIVERMECTINA, COMPONENTES ASOCIADO AO PRAZIQUANTEL E VITAMINA E, CONCENTRAÇÃO* 1,25% + 15,62% + 6,25%, FORMA FARMACÊUTICA* GEL ORAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EM SERINGA PREENCHIDA, USO USO VETERINÁRI… | 24 | R$ 21,86 | R$ 524,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.943,47
- A liquidarcalculado
- R$ 1.943,47
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002452 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.943,47 · a liquidar R$ 1.943,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1117 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 49,99
- 976 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 524,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002452 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002452 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.009976/2025-23
valor global após o termo: R$ 1.943,47 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 842777
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.