Contrato federal · Empenho 2026NE000321 · Comprasnet Contratos
PROT:15000201(1658,00){SRP105/2026}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CAL CONFORME REQUISIÇÃO SRP 105/2026
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 13.857.945/0001-76) para: prot:15000201(1658,00){srp105/2026}$ empenho para aquisição de cal conforme requisição srp 105/2026. Valor global contratado: R$ 1.658,00. Vigência de 05/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 13.857.945/0001-76
- Processooficial
- 23122.023203/2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.658,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.658,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/03/2026
- Vigênciaoficial
- 05/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAL HIDRATADACAL HIDRATADA, MATERIAL HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCA, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL | 35 | R$ 10,80 | R$ 378,00 |
| CAL HIDRATADACAL HIDRATADA, MATERIAL HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCA, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL | 100 | R$ 12,80 | R$ 1.280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.658,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.658,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000321 · 05/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.658,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.658,00
Faturas
- 10212 · emitida 23/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.658,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000321 · 05/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000321 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.023203/2025-50
valor global após o termo: R$ 1.658,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 842780
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.