Contrato federal · Empenho 2026NE000038 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A BRIGADA DE INCÊNDIO FLORESTAL, COMO MEDIDA NECESSÁRIA PARA GARANTIR A SEGURANÇA DA ÁREA DO LFDA-MG CONTRA A PROPAGAÇÃO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS.
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/MG (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou AGROVET EQUIPAMENTOS VETERINARIOS LTDA (CNPJ 34.720.738/0001-45) para: aquisição de itens para a brigada de incêndio florestal, como medida necessária para garantir a segurança da área do lfda-mg contra a propagação de incêndios florestais.. Valor global contratado: R$ 1.935,94. Vigência de 20/03/2026 a 15/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/MG 130058
- Local da unidadeoficial
- PEDRO LEOPOLDO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3149309
- Fornecedoroficial
- AGROVET EQUIPAMENTOS VETERINARIOS LTDACNPJ 34.720.738/0001-45
- Processooficial
- 21000.071985/2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00107/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.935,94
- Valor globaloficial
- R$ 1.935,94
- Assinaturaoficial
- 20/03/2026
- Publicaçãooficial
- 30/03/2026
- Vigênciaoficial
- 20/03/2026 a 15/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERRAMENTAFERRAMENTA - TIPO: GORGUI, PADRÃO: FERRAMENTA COMBINADA, MATERIAL: AÇO, CABO: MADEIRA, USO: MULTIFUNÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO: 1,5M, CHAPA AÇO: 3/16" | 2 | R$ 967,97 | R$ 1.935,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.935,94
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.935,94
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000038 · 17/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.935,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.935,94
Faturas
- 65636 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.935,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000038 · 20/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21000.071985/2025-94
valor global após o termo: R$ 1.935,94 · vigência até 15/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 843072
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.