Contrato federal · Empenho 2025NE021812 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR REPOSIÇÃO EMERGENCIAL NO SETOR DE ALMOXARIFADO DA FORP-USP.
ESP-FACULDADE ODONTOLOGIA DE RIB. PRETO - USP (ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP) contratou VINICIUS GABRIEL PEREIRA RAMOS (CNPJ 47.239.840/0001-75) para: aquisição de material de limpeza para suprir reposição emergencial no setor de almoxarifado da forp-usp.. Valor global contratado: R$ 1.880,20. Vigência de 03/07/2025 a 04/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USPCNPJ 63.025.530/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-FACULDADE ODONTOLOGIA DE RIB. PRETO - USP 102146
- Local da unidadeoficial
- RIBEIRÃO PRETO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3543402
- Fornecedoroficial
- VINICIUS GABRIEL PEREIRA RAMOSCNPJ 47.239.840/0001-75
- Processooficial
- 154.00006421/2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00064/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.880,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.880,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2025
- Vigênciaoficial
- 03/07/2025 a 04/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA SANITÁRIA | 96 | R$ 4,05 | R$ 388,80 |
| SAPONÁCEO | 6 | R$ 12,00 | R$ 72,00 |
| DETERGENTE | 14 | R$ 17,50 | R$ 245,00 |
| SABONETE LÍQUIDO | 16 | R$ 20,00 | R$ 320,00 |
| LUVA BORRACHA | 12 | R$ 8,50 | R$ 102,00 |
| LUVA BORRACHA | 12 | R$ 8,50 | R$ 102,00 |
| PANO LIMPEZA | 12 | R$ 2,20 | R$ 26,40 |
| ESPONJA LIMPEZA | 40 | R$ 1,75 | R$ 70,00 |
| DETERGENTE | 120 | R$ 2,90 | R$ 348,00 |
| DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE | 6 | R$ 11,00 | R$ 66,00 |
| COPO DESCARTÁVEL | 50 | R$ 2,80 | R$ 140,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE021812 · 03/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE021812 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 154.00006421/2025-75
valor global após o termo: R$ 1.880,20 · vigência até 04/08/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 843090
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.