Contrato federal · Empenho 2025NE000366 · Comprasnet Contratos
VISA ATENDER DEMANDAS COM AQUISIÇÃO DE VIDRARIAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE QUÍMICA, SANEAMENTO E MODELAGEM AMBIENTAL DO CURSO DE CIÊNCIAS AMBIENTAI…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA contratou SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 45.812.327/0001-04) para: visa atender demandas com aquisição de vidrarias, equipamentos e materiais de consumo para o laboratório de química, saneamento e modelagem ambiental do curso de ciências ambientais vinculado ao dmad.. Valor global contratado: R$ 539,40. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPACNPJ 34.868.257/0001-81
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA 154215
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 45.812.327/0001-04
- Processooficial
- 23125.023263/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 539,40
- Valor globaloficial
- R$ 539,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROPIPETAMICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 1000 MCL, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL | 1 | R$ 269,70 | R$ 269,70 |
| MICROPIPETAMICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 200 MCL, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL | 1 | R$ 269,70 | R$ 269,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 539,40
- A liquidarcalculado
- R$ 539,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000366 · 31/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 539,40 · a liquidar R$ 539,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2503 · emitida 10/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 539,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000366 · 31/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000366 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23125.023263/2025-61
valor global após o termo: R$ 539,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 843137
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.