Contrato federal · Empenho 2026NE000344 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 91013/2025 - UASG: 250105 - HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA/RJ //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO //ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO OR…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CONSENSUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 41.628.698/0001-71) para: pregão 91013/2025 - uasg: 250105 - hospital federal da lagoa/rj //prazo de validade minima do produto de 1 ano //enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0054085775. Valor global contratado: R$ 1.141,70. Vigência de 17/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CONSENSUS COMERCIAL E SERVICOS LTDACNPJ 41.628.698/0001-71
- Processooficial
- 33408.025133/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.141,70
- Valor globaloficial
- R$ 1.141,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/03/2026
- Vigênciaoficial
- 17/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ETOPÓSIDOETOPÓSIDO, CONCENTRAÇÃO 20 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 70 | R$ 16,31 | R$ 1.141,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.141,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.141,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000344 · 17/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.141,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.141,70
Faturas
- 88 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.141,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000344 · 17/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000344 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.025133/2025-21
valor global após o termo: R$ 1.141,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 843347
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 00:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.