Contrato federal · Outros 00036/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS. PREGAO ELETRONICO SRP 90026/2025.
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS MONTES CLAROS (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou COMERCIAL NEW SPIDER LTDA (CNPJ 48.189.254/0001-26) para: aquisicao de equipamentos diversos. pregao eletronico srp 90026/2025.. Valor global contratado: R$ 5.045,00. Vigência de 02/12/2025 a 02/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS MONTES CLAROS 158437
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL NEW SPIDER LTDACNPJ 48.189.254/0001-26
- Processooficial
- 23394.001898/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.045,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.045,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 02/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO INDUSTRIAL, CAPACIDADE 6 L, VOLTAGEM 110 V | 5 | R$ 1.009,00 | R$ 5.045,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.045,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.045,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000110 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.018,00 · a liquidar R$ 2.018,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000121 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.027,00 · a liquidar R$ 3.027,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 203 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.027,00
- 202 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.018,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00036/2026 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23394.001898/2025-19
valor global após o termo: R$ 5.045,00 · vigência até 02/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 843383
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.