Contrato federal · Contrato 00002/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CUSD LIVRE, JUNTO À CONCESSIONÁRIA LIGHT, VISANDO ASSEGURAR O ACESSO CONTÍNUO E REGULAR À REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE E…
CMDO GRUPAMENTO UNID.ESCOLA/9ª BDA INF MTZ (COMANDO DO EXERCITO) contratou LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A (CNPJ 60.444.437/0001-46) para: contrato de uso do sistema de distribuição de energia elétrica – cusd livre, junto à concessionária light, visando assegurar o acesso contínuo e regular à rede de distribuição de energia elétrica necessária à operação do…. Valor global contratado: R$ 196.429,87. Vigência de 01/01/2026 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- CMDO GRUPAMENTO UNID.ESCOLA/9ª BDA INF MTZ 160295
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S ACNPJ 60.444.437/0001-46
- Processooficial
- 64303.007736/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00017/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 196.429,87
- Valor globaloficial
- R$ 196.429,87
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/01/2026
- Publicaçãooficial
- 31/03/2026
- Vigênciaoficial
- 01/01/2026 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 1 | R$ 196.429,87 | R$ 196.429,87 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 178.748,21
- A liquidarcalculado
- R$ 83.797,70
- Liquidadocalculado
- R$ 1.174,65
- Pagocalculado
- R$ 93.775,86
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000064 · 24/04/2026339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 36.548,21 · a liquidar R$ 4.245,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.302,91
- 2026NE000120 · 25/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 56.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.174,65 · pago R$ 54.925,35
- 2026NE000258 · 28/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 86.100,00 · a liquidar R$ 79.552,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.547,60
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 843511
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.