Contrato federal · Contrato 00012/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DO TIPO CARTUCHOS DE TONER, COMPATÍVEIS COM AS IMPRESSORAS SAMSUNG, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP), A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DE…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou MASTER INK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 40.073.466/0001-31) para: contratação de material de consumo, do tipo cartuchos de toner, compatíveis com as impressoras samsung, por sistema de registro de preços (srp), a fim de suprir as necessidades de consumo da superintendência regional sul. Valor global contratado: R$ 185.777,58. Vigência de 27/03/2026 a 25/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 510181
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- MASTER INK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E IMPORTACAO LTDACNPJ 40.073.466/0001-31
- Processooficial
- 35014.142804/2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 185.777,58
- Valor globaloficial
- R$ 185.777,58
- Assinaturaoficial
- 27/03/2026
- Publicaçãooficial
- 31/03/2026
- Vigênciaoficial
- 27/03/2026 a 25/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNGCARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 1 MLT-D201L | 258 | R$ 284,77 | R$ 73.470,66 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNGCARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO MLT-D203U, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA | 366 | R$ 193,50 | R$ 70.821,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNGCARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO MLT-D307U, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA | 112 | R$ 370,41 | R$ 41.485,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 185.777,58
- A liquidarcalculado
- R$ 87.570,63
- Liquidadocalculado
- R$ 98.206,95
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE631000 · 10/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 185.777,58 · a liquidar R$ 87.570,63 · liquidado R$ 98.206,95 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 843723
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.