Contrato federal · Empenho 2025NE000720 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PONTOS DE ACESSO INDOOR, PARA DIRGTI, OS QUAIS DEVERÃO SER ENVIADOS PARA A REITORIA, NA AV. SETE DE SETEMBRO, 3165 - REBOUÇAS, CURITIBA - PR, 80230-901, CONFORME DOCUM…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou COMPWIRE INFORMATICA LTDA (CNPJ 01.181.242/0001-91) para: aquisição de pontos de acesso indoor, para dirgti, os quais deverão ser enviados para a reitoria, na av. sete de setembro, 3165 - rebouças, curitiba - pr, 80230-901, conforme documento sei 5378661. item 3, ata 12/2025, p…. Valor global contratado: R$ 47.493,20. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- COMPWIRE INFORMATICA LTDACNPJ 01.181.242/0001-91
- Processooficial
- 23064.013847/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 47.493,20
- Valor globaloficial
- R$ 47.493,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PONTO DE ACESSOPONTO DE ACESSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPECIFICAÇÃO DE REFERÊNCIA- PONTO DE ACESSO | 10 | R$ 4.749,32 | R$ 47.493,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 47.493,20
- A liquidarcalculado
- R$ 47.493,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000720 · 26/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 47.493,20 · a liquidar R$ 47.493,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3365 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 47.493,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000720 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000720 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.013847/2025-71
valor global após o termo: R$ 47.493,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 843748
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.