Contrato federal · Empenho 2025NE001064 · Comprasnet Contratos
OF 828/2025- LABMICOL CH
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou INTERJET COMERCIAL LTDA (CNPJ 59.403.410/0001-26) para: of 828/2025- labmicol ch. Valor global contratado: R$ 1.160,00. Vigência de 16/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- INTERJET COMERCIAL LTDACNPJ 59.403.410/0001-26
- Processooficial
- 25029.000045/2025-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90051/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.160,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.160,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERSULFATO DE AMÔNIOPERSULFATO DE AMÔNIO, ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTALINO BRANCO, INODORO, COMPOSIÇÃOBÁSICA (NH4)2S2O8, PESO MOLECULAR 228,20 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMADE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A.… | 10 | R$ 50,00 | R$ 500,00 |
| TIMEROSALTIMEROSAL, FÓRMULA QUÍMICA C9H9HGNAO2S, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO A LEVEMENTEAMARELADO, MASSA MOLECULAR 404,8 G/MOL, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 97%,NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 54-64-8 | 25 | R$ 26,40 | R$ 660,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.160,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.160,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001064 · 16/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.160,00 · a liquidar R$ 1.160,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 015003 · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.160,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001064 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.000045/2025-53
valor global após o termo: R$ 1.160,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 843908
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.