Contrato federal · Empenho 2026NE000035 · Comprasnet Contratos
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DO LABORATÓRIO.
INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou CM HOSPITALAR S.A. (CNPJ 12.420.164/0017-14) para: manutenção de equipamento do laboratório.. Valor global contratado: R$ 707,00. Vigência de 03/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA UFRJ 153149
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CM HOSPITALAR S.A.CNPJ 12.420.164/0017-14
- Processooficial
- 23079.208968/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 707,00
- Valor globaloficial
- R$ 707,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/03/2026
- Vigênciaoficial
- 03/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIOInstalação / manutenção / reparo - equipamento laboratório - Instalação / manutenção / reparo - equipamento laboratório - Manutenção corretiva (conserto + troca de peças) em equipamento 12860-9180 ELE… | 1 | R$ 707,00 | R$ 707,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 707,00
- A liquidarcalculado
- R$ 275,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 432,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000035 · 03/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 707,00 · a liquidar R$ 275,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 432,00
Faturas
- 5174 · emitida 24/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 432,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000035 · 03/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.208968/2026-11
valor global após o termo: R$ 707,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 843950
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.