Contrato federal · Outros 00108/2025 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE APROPRIACAO DE VALOR PARA AQUISICAO 30 ANTICORROSIVO SPRAY E 12 LIMPADOR CONTATO ELETRICO/ELETRONICO, DEMAIS ESPECIFICACOES NA MINUTA. PARA ATENDER A DEMANDA DO IFBA CA…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS VIT. DA CONQUISTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou SOTNAS & SANTOS COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 52.138.714/0001-64) para: registro de apropriacao de valor para aquisicao 30 anticorrosivo spray e 12 limpador contato eletrico/eletronico, demais especificacoes na minuta. para atender a demanda do ifba campus vitoria da conquista. processo 2328…. Valor global contratado: R$ 941,00. Vigência de 02/12/2025 a 02/12/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS VIT. DA CONQUISTA 158409
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA DA CONQUISTA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2933307
- Fornecedoroficial
- SOTNAS & SANTOS COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 52.138.714/0001-64
- Processooficial
- 23281.005382/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 941,00
- Valor globaloficial
- R$ 941,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Publicaçãooficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 02/12/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICOLIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICO, APLICAÇÃO LIMPEZA COMPONENTES ELÉTRICOS, APRESENTAÇÃO SPRAY | 40 | R$ 12,40 | R$ 496,00 |
| ANTICORROSIVOANTICORROSIVO, APRESENTAÇÃO SPRAY, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS WD 40, INOFENSIVO PARA CAMADA DE OZÔNIO, INIBIDOR | 50 | R$ 8,90 | R$ 445,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 415,80
- A liquidarcalculado
- R$ 415,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000108 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 415,80 · a liquidar R$ 415,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00108/2025 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00108/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23281.005382/2024-30
valor global após o termo: R$ 941,00 · vigência até 02/12/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 844068
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.