Contrato federal · Empenho 2026NE000007 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECEDOR COM FORNECIMENTO DE LANCHES EM EVENTOS.
IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou MULTIPRES PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 25.368.972/0001-64) para: empenho para pagamento de fornecedor com fornecimento de lanches em eventos.. Valor global contratado: R$ 2.363,00. Vigência de 17/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA 158740
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA DA BOA VISTA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2612604
- Fornecedoroficial
- MULTIPRES PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 25.368.972/0001-64
- Processooficial
- lanches
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.363,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.363,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/03/2026
- Vigênciaoficial
- 17/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESServiço de fornecimento de refeição tipo: LANCHE DE INTERVALO 01. | 60 | R$ 22,00 | R$ 1.320,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESServiço de fornecimento de refeição tipo: CAFÉ DA MANHÃ. CATSER: 3697. | 70 | R$ 14,90 | R$ 1.043,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.363,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.363,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000007 · 17/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.363,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.363,00
Faturas
- 176 · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.363,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000007 · 17/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000007 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: lanches
valor global após o termo: R$ 2.363,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 844232
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.