Contrato federal · Empenho 2025NE000079 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO EMITIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES/DEPARTAMENTOS DO CEUNES/UFES, CONFORME PROCESSO DE COMPRA Nº 23068.024188/2025-69 E PROCESSO DIGITAL Nº 230…
CENTRO UNIVERSITARIO NORTE DO ESPIRITO SANTO. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou KAYLA DOS REIS DUTRA COMERCIO LTDA (CNPJ 57.828.448/0001-15) para: nota de empenho emitida para atender as necessidades de diversos setores/departamentos do ceunes/ufes, conforme processo de compra nº 23068.024188/2025-69 e processo digital nº 23068.066380/2025-22.. Valor global contratado: R$ 820,00. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO UNIVERSITARIO NORTE DO ESPIRITO SANTO. 153049
- Local da unidadeoficial
- SÃO MATEUS/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204906
- Fornecedoroficial
- KAYLA DOS REIS DUTRA COMERCIO LTDACNPJ 57.828.448/0001-15
- Processooficial
- 23068.066380/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 820,00
- Valor globaloficial
- R$ 820,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GAVETEIRO FIXOGAVETEIRO FIXO, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 30 CM, LARGURA 30 CM, PROFUNDIDADE 35 CM, COR INCOLOR, MATERIAL GAVETA PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE | 4 | R$ 205,00 | R$ 820,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 820,00
- A liquidarcalculado
- R$ 820,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000079 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 820,00 · a liquidar R$ 820,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 21 · emitida 25/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 820,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000079 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.066380/2025-22
valor global após o termo: R$ 820,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 844394
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 09:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.