Contrato federal · Contrato 00012/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA PARA O CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO DA UTF…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou PHENIX SOLUCOES LTDA (CNPJ 10.439.655/0001-14) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços terceirizados de atendimento educacional especializado à pessoas com deficiência para o campus cornélio procópio da utfpr, a serem executados com regime de ded…. Valor global contratado: R$ 306.399,84. Vigência de 31/03/2026 a 31/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- PHENIX SOLUCOES LTDACNPJ 10.439.655/0001-14
- Processooficial
- 23064.007613/2026-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 306.399,84
- Valor globaloficial
- R$ 306.399,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/03/2026
- Publicaçãooficial
- 01/04/2026
- Vigênciaoficial
- 31/03/2026 a 31/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRADUÇÃO / INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA / CONSECUTIVAPOSTO DE SERVIÇO DE TRADUTOR/INTÉRPRETE DE LIBRAS COM CARGA HORÁRIA DE 20H SEM ANAIS PARA O CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO. CBO 2614-25. | 2 | R$ 95.199,96 | R$ 190.399,92 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPOSTO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE AL UNO COM TEA - TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA COM CARGA HORÁRIA DE 30H SEMANAIS PARA O CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO. CBO 2392-… | 1 | R$ 115.999,92 | R$ 115.999,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 143.682,64
- A liquidarcalculado
- R$ 53.687,53
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 89.995,11
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000055 · 25/03/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 143.682,64 · a liquidar R$ 53.687,53 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 89.995,11
Faturas
- 30047 · emitida 15/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.721,47
- 29798 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 22.085,75
- 29494 · emitida 21/07/2026 · Pagamento ParcialR$ 22.014,50
- 29200 · emitida 24/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.942,63
- 28880 · emitida 22/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.230,76
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 844443
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.