Contrato federal · Contrato 00026/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK BATERIA: PELO MENOS 40 WH TELA: ATE 14 POL NUCLEOS POR PROCESSADOR: 4 A 8 ARMAZENAMENTO HDD: SEM DISCO HDD GB GARANTIA ON SITE: SUPERIOR A 36 MESES INTERATIVI…
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou GRUPO MULTILASER S.A. (CNPJ 59.717.553/0006-17) para: aquisição de notebook bateria: pelo menos 40 wh tela: ate 14 pol nucleos por processador: 4 a 8 armazenamento hdd: sem disco hdd gb garantia on site: superior a 36 meses interatividade da tela: sem interatividade armazen…. Valor global contratado: R$ 16.537,65. Vigência de 30/03/2026 a 30/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 254446
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GRUPO MULTILASER S.A.CNPJ 59.717.553/0006-17
- Processooficial
- 25387.001201/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.537,65
- Valor globaloficial
- R$ 16.537,65
- Assinaturaoficial
- 30/03/2026
- Publicaçãooficial
- 31/03/2026
- Vigênciaoficial
- 30/03/2026 a 30/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR… | 5 | R$ 3.307,53 | R$ 16.537,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.537,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.537,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000269 · 17/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 16.537,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.537,65
Faturas
- 3475083 · emitida 30/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.537,65
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 844451
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.