Contrato federal · Empenho 2026NE000041 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO À GERÊNCIA DE PRODUÇÃO DO CAMPUS URUTAÍ. CONFORME AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO Nº 5/2026-GLEP-UR/DAP-UR/CMPURT/IFGOIAN…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou P H MENESES COMERCIO LTDA (CNPJ 48.371.796/0001-15) para: despesas com aquisição de materiais de copa e cozinha em atendimento à gerência de produção do campus urutaí. conforme aquisição/contratação nº 5/2026-glep-ur/dap-ur/cmpurt/ifgoiano. processo 23219.000106.2025-10.. Valor global contratado: R$ 875,00. Vigência de 13/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- P H MENESES COMERCIO LTDACNPJ 48.371.796/0001-15
- Processooficial
- 23219.000106.2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 875,00
- Valor globaloficial
- R$ 875,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/02/2026
- Vigênciaoficial
- 13/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POTEPOTE, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 500 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA ROSQUEÁVEL | 50 | R$ 17,50 | R$ 875,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 875,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 875,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000041 · 13/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 875,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 875,00
Faturas
- 1319 · emitida 24/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 875,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000041 · 13/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23219.000106.2025-10
valor global após o termo: R$ 875,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 844529
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 03:03
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.