Contrato federal · Empenho 2026NE000512 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FIO SUTURA NYLON MONOF. 3-0 RETA 60MM CORTANTE,ENVELOPE COM TRÊS AGULHAS,FIO COM 75 CM. PROCESSO:25384.000752/2025-09
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA (CNPJ 37.844.479/0002-33) para: para atender despesa com aquisição de fio sutura nylon monof. 3-0 reta 60mm cortante,envelope com três agulhas,fio com 75 cm. processo:25384.000752/2025-09. Valor global contratado: R$ 1.807,20. Vigência de 30/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDACNPJ 37.844.479/0002-33
- Processooficial
- 25384.000752/2025-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.807,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.807,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/03/2026
- Vigênciaoficial
- 30/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO DE SUTURA AGULHADOFIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO NYLON/ POLIAMIDA INCOLOR, MODELO FIO MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 3-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 70 CM, TIPO AGULHA AGULHA 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA CORTANTE REVER… | 240 | R$ 7,53 | R$ 1.807,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.807,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.807,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000512 · 30/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.807,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.807,20
Faturas
- 140613 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.807,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000512 · 30/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000512 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000752/2025-09
valor global após o termo: R$ 1.807,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 844669
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.