Contrato federal · Contrato 00041/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA INTEGRADO GERENCIADOR DO ACERVO DAS BIBLIOTECAS PERGAMUM, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNC…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC (CNPJ 76.659.820/0046-53) para: contratação de serviços comuns de manutenção e suporte técnico ao sistema integrado gerenciador do acervo das bibliotecas pergamum, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 10.345,92. Vigência de 30/03/2026 a 29/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APCCNPJ 76.659.820/0046-53
- Processooficial
- 23089.046355/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00318/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 10.345,92
- Valor globaloficial
- R$ 10.345,92
- Assinaturaoficial
- 30/03/2026
- Publicaçãooficial
- 01/04/2026
- Vigênciaoficial
- 30/03/2026 a 29/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA) - SERVIÇO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS PERGAMUM. | 12 | R$ 862,16 | R$ 10.345,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.483,76
- A liquidarcalculado
- R$ 4.310,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.172,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000282 · 20/02/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 9.483,76 · a liquidar R$ 4.310,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.172,96
Faturas
- 2703 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 862,16
- 4565 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 862,16
- 4159 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 862,16
- 3389 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 862,16
- 2392 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 862,16
- 2083 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 862,16
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 844711
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.