Contrato federal · Contrato 00002/2026 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, DE FORMA PARCELADA, DE ÁGUA MINERAL, POTÁVEL, NÃO GASEIFICADA, ENVASADA EM GARRAFÕES COM CAPACIDADE DE 20 LITROS CADA, RETORNÁVEIS, PARA ATE…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO PIAUÍ (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou 44.791.692 VANESSA DE OLIVEIRA BARROS (CNPJ 44.791.692/0001-09) para: prestação dos serviços de fornecimento, de forma parcelada, de água mineral, potável, não gaseificada, envasada em garrafões com capacidade de 20 litros cada, retornáveis, para atendimento das necessidades da sede da sup…. Valor global contratado: R$ 3.762,00. Vigência de 30/03/2026 a 30/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO PIAUÍ 170032
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- 44.791.692 VANESSA DE OLIVEIRA BARROSCNPJ 44.791.692/0001-09
- Processooficial
- 10384.000001/2026-98
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00010/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.762,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.762,00
- Assinaturaoficial
- 30/03/2026
- Publicaçãooficial
- 01/04/2026
- Vigênciaoficial
- 30/03/2026 a 30/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL - TIPO: SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM: RETORNÁVEL | 360 | R$ 10,45 | R$ 3.762,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.097,25
- A liquidarcalculado
- R$ 156,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 940,50
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000119 · 19/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 783,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 783,75
- 2026NE000199 · 08/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 313,50 · a liquidar R$ 156,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 156,75
Faturas
- 892982993 · emitida 05/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 167,20
- 892967459 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 313,50
- 892949942 · emitida 28/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 459,80
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 844754
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.