Contrato federal · Contrato 00011/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A FIM DE ATENDER AOS INTERESSES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BA, NAS CONDIÇÕES…
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA- STO ANTONIO JESUS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou CLODOALDO SOUZA BOMFIM DE CAMAMU (CNPJ 06.322.666/0001-42) para: aquisição de gêneros alimentícios a fim de atender aos interesses do instituto federal de educação, ciência e tecnologia da bahia - campus santo antônio de jesus/ba, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 348,30. Vigência de 31/03/2026 a 30/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA- STO ANTONIO JESUS 156060
- Local da unidadeoficial
- SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2928703
- Fornecedoroficial
- CLODOALDO SOUZA BOMFIM DE CAMAMUCNPJ 06.322.666/0001-42
- Processooficial
- 23847.001623/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 348,30
- Valor globaloficial
- R$ 348,30
- Assinaturaoficial
- 31/03/2026
- Publicaçãooficial
- 01/04/2026
- Vigênciaoficial
- 31/03/2026 a 30/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACARRÃO PENNE, MASSA SECAMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO PENNE | 90 | R$ 3,87 | R$ 348,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 348,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 348,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000030 · 18/03/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 348,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 348,30
Faturas
- 10727 · emitida 23/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 348,30
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 844840
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.