Contrato federal · Empenho 2025NE000152 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ABASTECIMENO (BOLSA FERRAMENTA E TERRAXA).
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 46.344.050/0001-97) para: aquisição de equipamentos e materiais permanentes para abastecimeno (bolsa ferramenta e terraxa).. Valor global contratado: R$ 4.933,80. Vigência de 17/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS 257027
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 46.344.050/0001-97
- Processooficial
- 25037.001005/2026-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.933,80
- Valor globaloficial
- R$ 4.933,80
- Assinaturaoficial
- 17/04/2025
- Vigênciaoficial
- 17/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARRAXATARRAXA, DIMENSÃO 1/2 A 2 POL, USO ABERTURA ROSCA, TIPO MANUAL, TIPO ROSCA NPT , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM COSSINETES DE 1/2 A 2 POLEGADAS | 3 | R$ 1.099,00 | R$ 3.297,00 |
| BOLSA FERRAMENTABOLSA FERRAMENTA, MATERIAL LONA, TIPO IMPERMEÁVEL, MATERIAL FUNDO COURO, MATERIAL ARMAÇÃO AÇO ZINCADO, COMPRIMENTO 550 MM, ALTURA 400 MM, LARGURA 240 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALÇAS REFORÇADAS | 10 | R$ 163,68 | R$ 1.636,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.933,80
- A liquidarcalculado
- R$ 4.933,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000152 · 15/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.933,80 · a liquidar R$ 4.933,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8711 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.933,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000152 · 17/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25037.001005/2026-19
valor global após o termo: R$ 4.933,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 844882
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.