Contrato federal · Empenho 2026NE000532 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE KIT ESTUDANTIL PARA ATENDER DEMANDA DA COORDENADORIA DE ENSINO DOS CURSOS TÉCNICOS NO ACOLHIMENTO DOS CALOUROS DO EMUFPA. PRAZOS DE ENTREGA DE 10…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou PAPEL DA AMAZONIA LTDA (CNPJ 14.122.433/0001-24) para: empenho para custear aquisição de kit estudantil para atender demanda da coordenadoria de ensino dos cursos técnicos no acolhimento dos calouros do emufpa. prazos de entrega de 10 dias. minuta 54/2026. disp. 220/2026. re…. Valor global contratado: R$ 7.350,00. Vigência de 12/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- PAPEL DA AMAZONIA LTDACNPJ 14.122.433/0001-24
- Processooficial
- 23073.012265/2026-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00220/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.350,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/03/2026
- Vigênciaoficial
- 12/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA ESFEROGRÁFICACaneta Esferográfica - características adicionais: acionar e retrátil, cor tinta: azul, material: papelão reciclado, material ponta: esfera de tungstênio | 250 | R$ 4,50 | R$ 1.125,00 |
| BLOCO PAUTADOBloco Pautado - comprimento: 210, cor: branca, gramatura: 63, largura: 148, material: off-set, quantidade folhas: 50 | 250 | R$ 9,00 | R$ 2.250,00 |
| SACOLASacola - altura: 38, características adicionais: acompanha necessaire, personalizada., largura: 10, material: algodão cru, tipo: ecobag | 250 | R$ 15,90 | R$ 3.975,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.350,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000532 · 12/03/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 7.350,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.350,00
Faturas
- 721 · emitida 30/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000532 · 12/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000532 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.012265/2026-40
valor global após o termo: R$ 7.350,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 845045
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.