Contrato federal · Empenho 2024NE000852 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO Nº 20180 - PROCESSO Nº 23713.000247/2023-90 TIPO DE PROCESSO: EMPENHO DE ATA OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - CAMPUS CONSELHEIRO LAFAIETE
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou HABILITA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 39.890.862/0001-72) para: solicitação nº 20180 - processo nº 23713.000247/2023-90 tipo de processo: empenho de ata objeto: aquisição de mobiliário - campus conselheiro lafaiete. Valor global contratado: R$ 2.069,97. Vigência de 16/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- HABILITA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 39.890.862/0001-72
- Processooficial
- 23713.000247/2023-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.069,97
- Valor globaloficial
- R$ 2.069,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2024
- Vigênciaoficial
- 16/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADROQUADRO, TIPO SEM MOLDURA, LARGURA 3,20 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PELÍCULA BRANCA ANTI-REFLEXIVA, BORDAS LAPIDADAS, APLICAÇÃO SALA DE AULA, ESPESSURA 8 MM, MATERIAL VIDRO TEMPERADO, ALTURA 1,05 M | 3 | R$ 689,99 | R$ 2.069,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.069,97
- A liquidarcalculado
- R$ 2.069,97
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000852 · 16/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.069,97 · a liquidar R$ 2.069,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000852 · 16/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000852 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23713.000247/2023-90
valor global após o termo: R$ 2.069,97 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 845099
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.