Contrato federal · Empenho 2025NE004810 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90082/2025 SEDE HUOL/EBSERH PARTICIPANTE SM 6803/2025
HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou QUINTA ONDA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (CNPJ 06.060.124/0001-49) para: pregão 90082/2025 sede huol/ebserh participante sm 6803/2025. Valor global contratado: R$ 127.041,30. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES 155013
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- QUINTA ONDA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDACNPJ 06.060.124/0001-49
- Processooficial
- 23526.034078/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90082/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 127.041,30
- Valor globaloficial
- R$ 127.041,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO VIDEOCONFERÊNCIAEQUIPAMENTO VIDEOCONFERÊNCIA, CAPACIDADE ZOOM 15 X, RESOLUÇÃO IMAGEM 30 FPS, RESOLUÇÃO VÍDEO FULL HD 1080P, TIPO ÁUDIO MODULAR, FUNÇÃO CÂMERA COM FOCO AUTOMÁTICO, TENSÃO OPERAÇÃO 110/220 V, COMPONENTE… | 15 | R$ 8.469,42 | R$ 127.041,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE004810 · 22/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3189 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 127.041,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE004810 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE004810 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23526.034078/2025-61
valor global após o termo: R$ 127.041,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 845151
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.