Contrato federal · Empenho 2026NE000071 · Comprasnet Contratos
25209.005398/2025-21 // PREGÃO Nº 90008/2025 - ATA Nº 62/25205 / ITEM: 70 // PRAZO E FORMA DE ENTREGA: VER EDITAL // ENVIAR NOTA FISCAL COM DADOS BANCARIOS P/ [email protected]…
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 55.741.110/0001-04) para: 25209.005398/2025-21 // pregão nº 90008/2025 - ata nº 62/25205 / item: 70 // prazo e forma de entrega: ver edital // enviar nota fiscal com dados bancarios p/ [email protected] // exom artigos // fone: (11) 99115-5788…. Valor global contratado: R$ 316,40. Vigência de 12/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO EVANDRO CHAGAS 257003
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 55.741.110/0001-04
- Processooficial
- 25209.005398/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 316,40
- Valor globaloficial
- R$ 316,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/02/2026
- Vigênciaoficial
- 12/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RECIPIENTE LABORATÓRIORECIPIENTE LABORATÓRIO, TIPO TIPO CALHA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 170 ML, ADICIONAL P/ RESERVATÓRIO SOLUÇÃO, COMPONENTES COM TAMPA | 40 | R$ 7,91 | R$ 316,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 316,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 316,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000071 · 12/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 316,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 316,40
Faturas
- 4620 · emitida 09/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 316,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000071 · 12/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25209.005398/2025-21
valor global após o termo: R$ 316,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 845174
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 17:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.