Contrato federal · Contrato 00002/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, E FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES PARA O CAMPUS RONDONÓPOLIS DO IFMT
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS RONDONOPOLIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou NORTE COMERCIO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA (CNPJ 33.337.508/0001-39) para: contratação de serviços comuns de engenharia de manutenção preventiva e corretiva de elevadores, e fornecimento de peças e componentes para o campus rondonópolis do ifmt. Valor global contratado: R$ 132.750,00. Vigência de 01/04/2026 a 01/04/2031 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS RONDONOPOLIS 158498
- Local da unidadeoficial
- RONDONÓPOLIS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107602
- Fornecedoroficial
- NORTE COMERCIO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDACNPJ 33.337.508/0001-39
- Processooficial
- 23196.000795/2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 132.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 132.750,00
- Assinaturaoficial
- 31/03/2026
- Publicaçãooficial
- 01/04/2026
- Vigênciaoficial
- 01/04/2026 a 01/04/2031
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA/COMPONENTE ELEVADORPEÇA/COMPONENTE ELEVADOR, TIPO BOTÃO, REFERÊNCIA FABRICANTE DD459G002, APLICAÇÃO CABINE SS ELEVADOR ATLAS SCHINDLER | 15.000 | R$ 0,85 | R$ 63.750,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADASSERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 PLATAFORMA ELEVA TÓRIA, MODELO AG01, COM CAPACIDADE DE 250KG OU 03 PESSOAS, 02 PARADAS, DA MARC A AGORA ELEVADORES. SISTEMA DE ELEVAÇÃO FU… | 12 | R$ 1.150,00 | R$ 69.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.537,50
- A liquidarcalculado
- R$ 8.937,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.600,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000024 · 03/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.450,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.450,00
- 2026NE000028 · 09/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.187,50 · a liquidar R$ 3.187,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000418 · 07/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.900,00 · a liquidar R$ 5.750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.150,00
Faturas
- 2026000000805 · emitida 15/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.150,00
- 2026000000619 · emitida 30/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.150,00
- 0000613 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.150,00
- 2026000000520 · emitida 08/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.150,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 845233
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 00:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.