Contrato federal · Empenho 2026NE000278 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM COMPRAS PARA O CPF CONFORME O PROCESSO 23746.011177/2025-80 DOCUMENTO DE ORDEM 11 PREGÃO ELETRÔNICO SRP 90089/2025
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA contratou AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 00.489.661/0001-22) para: atender despesa com compras para o cpf conforme o processo 23746.011177/2025-80 documento de ordem 11 pregão eletrônico srp 90089/2025. Valor global contratado: R$ 3.455,10. Vigência de 20/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIACNPJ 18.560.547/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 158720
- Local da unidadeoficial
- ITABUNA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2914802
- Fornecedoroficial
- AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDACNPJ 00.489.661/0001-22
- Processooficial
- 23746.011177/2025-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90089/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.455,10
- Valor globaloficial
- R$ 3.455,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/02/2026
- Vigênciaoficial
- 20/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA ACÚSTICACAIXA ACÚSTICA, POTÊNCIA 70 W, TAMANHO ALTO-FALANTE 5 POL, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 54HZ A 30 KHZ, LARGURA 170 MM, ALTURA 285 MM, PROFUNDIDADE 222 MM, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EQUALIZADOR: HIG… | 2 | R$ 1.727,55 | R$ 3.455,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.455,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.455,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000278 · 20/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.455,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.455,10
Faturas
- 4450 · emitida 11/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.455,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000278 · 20/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000278 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23746.011177/2025-80
valor global após o termo: R$ 3.455,10 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 845346
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.