Contrato federal · Empenho 2026NE000108 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRAS 19932 HUVET, AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO 2026NC000117
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 68.672.450/0001-64) para: siacompras 19932 huvet, aquisição de mobiliário 2026nc000117. Valor global contratado: R$ 5.285,98. Vigência de 04/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 68.672.450/0001-64
- Processooficial
- 23069.151404/2026-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90053/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.285,98
- Valor globaloficial
- R$ 5.285,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/02/2026
- Vigênciaoficial
- 04/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA AÇO TUBULAR OBLONGO, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO TECIDO 100% POLIÉSTER, QUANTIDADE MÓDULOS 3 UN, COR AZUL-MARINHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAI… | 1 | R$ 1.963,33 | R$ 1.963,33 |
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO, REVESTIMENTO COURO ECOLÓGICO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇOS ESTOFADOS, PÉS METÁLICOS, QUANTIDADE ASSENTOS… | 1 | R$ 1.409,99 | R$ 1.409,99 |
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO, REVESTIMENTO COURO ECOLÓGICO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇOS ESTOFADOS, PÉS METÁLICOS, QUANTIDADE ASSENTOS… | 2 | R$ 956,33 | R$ 1.912,66 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.285,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.285,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000108 · 04/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.285,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.285,98
Faturas
- 1954 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.285,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000108 · 04/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.151404/2026-19
valor global após o termo: R$ 5.285,98 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 845501
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.