Contrato federal · Contrato 00002/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, E FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES PARA OS CAMPI E REITORIA DO IFMT
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CUIABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou NORTE COMERCIO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA (CNPJ 33.337.508/0001-39) para: contratação de serviços comuns de engenharia de manutenção preventiva e corretiva de elevadores, e fornecimento de peças e componentes para os campi e reitoria do ifmt. Valor global contratado: R$ 28.200,00. Vigência de 02/04/2026 a 02/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CUIABA 158333
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- NORTE COMERCIO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDACNPJ 33.337.508/0001-39
- Processooficial
- 23188.001093/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 28.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 28.200,00
- Assinaturaoficial
- 30/03/2026
- Publicaçãooficial
- 02/04/2026
- Vigênciaoficial
- 02/04/2026 a 02/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA/COMPONENTE ELEVADORPEÇA/COMPONENTE ELEVADOR, TIPO BOTÃO, REFERÊNCIA FABRICANTE DD459G002, APLICAÇÃO CABINE SS ELEVADOR ATLAS SCHINDLER | 20.000 | R$ 0,90 | R$ 18.000,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADASSERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 (DOIS) ELEVADORES . ESPECIFICAÇÕES: ELEVADOR COMERCIAL 83964/83965, CONTROLE/ACIONAMENTO ACVVVF, COM CAPACIDADE PARA 08 PESSOAS 600KG, PARA… | 12 | R$ 850,00 | R$ 10.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.578,33
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.221,67
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000102 · 22/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.400,00 · a liquidar R$ 2.550,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 850,00
- 2026NE000054 · 30/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.400,00 · a liquidar R$ 28,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.371,67
- 2026NE000055 · 30/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0000786 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 850,00
- 0000694 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 850,00
- 0000609 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 850,00
- 0000504 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 850,00
- 0000426 · emitida 12/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 821,67
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 845546
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 00:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.