Contrato federal · Empenho 2026NE000342 · Comprasnet Contratos
ENTREGA CONFORME PROPOSTA, (PEDIDO DO COLÉGIO TÉCNICO DE FLORIANO/UFPI), REFERENTE AO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, E MEMO ELET. Nº 24/26 - CTF/UFPI, (AQUISIÇÃO DE RAÇÃO P/…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDA (CNPJ 23.262.384/0001-16) para: entrega conforme proposta, (pedido do colégio técnico de floriano/ufpi), referente ao documento de formalização de demanda, e memo elet. nº 24/26 - ctf/ufpi, (aquisição de ração p/atender demanda da fazenda experimental…. Valor global contratado: R$ 12.046,80. Vigência de 26/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDACNPJ 23.262.384/0001-16
- Processooficial
- 23111.011871/2026-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.046,80
- Valor globaloficial
- R$ 12.046,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/03/2026
- Vigênciaoficial
- 26/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO PEIXERAÇÃO PEIXE, INGREDIENTES PROTEÍNA BRUTA, APLICAÇÃO FASE INICIAL DESENVOLVIMENTO, DOSAGEM COMPONENTES PROTEÍNA BRUTA-MIN.32%, APRESENTAÇÃO EXTRUSADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PELETES 4 A 6 MM | 60 | R$ 91,44 | R$ 5.486,40 |
| RAÇÃO CONCENTRADA AVERAÇÃO CONCENTRADA AVE, INGREDIENTES FARELO DE SOJA, DE TRIGO E DE AMENDOIM, FARINHA D E, APLICAÇÃO AVES EM FASE DE POSTURA E CRESCIMENTO, DOSAGEM COMPONENTES PROTEÍNA BRUTA MÍNIMA 26,5%, CÁLCIO MÁXIMA… | 60 | R$ 109,34 | R$ 6.560,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.046,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.046,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000342 · 26/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.046,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.046,80
Faturas
- 811 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.046,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000342 · 26/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000342 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.011871/2026-16
valor global após o termo: R$ 12.046,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 845727
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.