Contrato federal · Empenho 2026NE000040 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA APOIO A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMADAS PARA O 1º TRIMESTRE DE 2026, DESTINADAS À 5MANUTENÇÃO DA BASE OPERACIONAL…
COORDENACAO REG. KAYAPO SUL DO PARA/PA (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou SUPER POSTO TRIUNFO LTDA (CNPJ 03.804.632/0001-04) para: empenho para cobrir despesa com aquisição de combustivel para apoio a execução das atividades programadas para o 1º trimestre de 2026, destinadas à 5manutenção da base operacional são sebastião (base 1), da base operacio…. Valor global contratado: R$ 54.294,00. Vigência de 18/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. KAYAPO SUL DO PARA/PA 194044
- Local da unidadeoficial
- TUCUMÃ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1508084
- Fornecedoroficial
- SUPER POSTO TRIUNFO LTDACNPJ 03.804.632/0001-04
- Processooficial
- 15020000008202652
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 54.294,00
- Valor globaloficial
- R$ 54.294,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2026
- Vigênciaoficial
- 18/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESELÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO, APRESENTAÇÃO COM BIODIESEL, COMPOSIÇÃO CONCENTRAÇÃO DE ENXOFRE 10 MG/KG | 4.842 | R$ 7,00 | R$ 33.894,00 |
| ÓLEO DIESELÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO, APRESENTAÇÃO COM BIODIESEL | 3.000 | R$ 6,80 | R$ 20.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 54.294,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 246,69
- Pagocalculado
- R$ 54.047,31
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000040 · 18/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 54.294,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 246,69 · pago R$ 54.047,31
Faturas
- 022.680 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.894,00
- 022.562 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 34.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000040 · 18/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 15020000008202652
valor global após o termo: R$ 54.294,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 845791
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.