Contrato federal · Empenho 2025NE000214 · Comprasnet Contratos
- RALADOR ALIMENTO, MATERIAL MADEIRA COM SERRAS DE ACO, TIPO RODETE, QUANTIDADE FACES 0,25M DE COMPRIMENTO, EIXO EM ACO, APLICACAO RALADOR DE MANDIOCA
COORDENACAO REGIONAL BAIXO TOCANTINS/PA (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou D L S COMERCIO, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 18.465.766/0001-07) para: - ralador alimento, material madeira com serras de aco, tipo rodete, quantidade faces 0,25m de comprimento, eixo em aco, aplicacao ralador de mandioca. Valor global contratado: R$ 9.801,00. Vigência de 19/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL BAIXO TOCANTINS/PA 194011
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- D L S COMERCIO, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDACNPJ 18.465.766/0001-07
- Processooficial
- 08770.000243/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.801,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.801,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2025
- Publicaçãooficial
- 19/09/2025
- Vigênciaoficial
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RALADOR ALIMENTORALADOR ALIMENTO, MATERIAL MADEIRA COM SERRAS DE AÇO, TIPO RODETE, QUANTIDADE FACES 0,25M DE COMPRIMENTO, EIXO EM AÇO, APLICAÇÃO RALADOR DE MANDIOCA | 33 | R$ 297,00 | R$ 9.801,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.940,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.940,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000214 · 19/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.940,00 · a liquidar R$ 5.940,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 67 · emitida 17/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.940,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000214 · 19/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000214 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08770.000243/2025-03
valor global após o termo: R$ 9.801,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 845902
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.