Contrato federal · Empenho 2026NE000080 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA SEV DIGITAL NA FROTA DA SES/PI.
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO PIAUI (FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA) contratou DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO (CNPJ 37.478.920/0001-20) para: aquisicao de material para implantacao do sistema sev digital na frota da ses/pi.. Valor global contratado: R$ 1.575,00. Vigência de 23/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICACNPJ 33.787.094/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO PIAUI 114609
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANOCNPJ 37.478.920/0001-20
- Processooficial
- 03622.000037/2026-56
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00023/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.575,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.575,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/03/2026
- Vigênciaoficial
- 23/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARREGADOR BATERIACarregador Bateria - tipo: veicular, tensão alimentação: 12 (dc), tensão saída: 5, corrente saída: 2, conexão: 2 saídas usb e tomada tipo acendedor de cigarro | 70 | R$ 6,60 | R$ 462,00 |
| FONTE ALIMENTAÇÃOFonte Alimentação - potência: 65, corrente alimentação: 4, compatibilidade: notebook, tensão alimentação: 110 / 220, tensão saída: 16 | 15 | R$ 74,20 | R$ 1.113,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.575,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.575,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000080 · 23/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.575,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.575,00
Faturas
- 000.001.927 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 856,50
- 036094 · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 718,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000080 · 23/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03622.000037/2026-56
valor global após o termo: R$ 1.575,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 846038
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.