Contrato federal · Empenho 2025NE001602 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA ATENDER UNIDADES DA UFPA CONFORME REQUISIÇÕES. VIA AGENDA DE COMPRAS. PREAZO DE ENT…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou INOVARE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 51.564.827/0001-69) para: empenho emitido referente a aquisição de material de consumo/material elétrico e eletrônico para atender unidades da ufpa conforme requisições. via agenda de compras. preazo de entrega 30 dias. requisições 1022 - imv. pr…. Valor global contratado: R$ 29,50. Vigência de 06/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- INOVARE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 51.564.827/0001-69
- Processooficial
- 23073.053884/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29,50
- Valor globaloficial
- R$ 29,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2025
- Vigênciaoficial
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADAPTADORADAPTADOR, TIPO PINO REDONDO, QUANTIDADE PINOS 3 UN, TENSÃO NOMINAL 250 V, TIPO 3 SAíDAS PARA PLUG COM 3 PINO, CONEXÃO TIPO T, MODELO BENJAMIM, CORRENTE NOMINAL 10 A, APLICAÇÃO MULTIPLICADOR DE TOMADA… | 5 | R$ 5,90 | R$ 29,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29,50
- A liquidarcalculado
- R$ 29,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001602 · 06/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29,50 · a liquidar R$ 29,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 251 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001602 · 06/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001602 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.053884/2025-11
valor global após o termo: R$ 29,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 846468
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.