Contrato federal · Empenho 2026NE000164 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, SEGUINDO AS INSTRUCOES DO REEM Nº5/2026/MUZ-SA/CGAF-MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS , A PEDIDO DO SETOR DE ALMOXARIFADO DO CAMPUS. PREGA…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou SUKOI ALIMENTOS LTDA (CNPJ 20.942.789/0001-07) para: empenho referente a aquisicao de água mineral, seguindo as instrucoes do reem nº5/2026/muz-sa/cgaf-muz/muz-dap/muz/ifsuldeminas , a pedido do setor de almoxarifado do campus. pregao: 90618/2025.. Valor global contratado: R$ 5.160,00. Vigência de 18/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- SUKOI ALIMENTOS LTDACNPJ 20.942.789/0001-07
- Processooficial
- 23346.001439.2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90618/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.160,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.160,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2026
- Vigênciaoficial
- 18/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 600 | R$ 8,60 | R$ 5.160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.160,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.160,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000164 · 18/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.160,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.160,00
Faturas
- 13228 · emitida 26/05/2026 · PagoR$ 1.530,80
- 13037 · emitida 04/05/2026 · PagoR$ 1.539,40
- 12884 · emitida 09/04/2026 · PagoR$ 1.522,20
- 12783 · emitida 01/04/2026 · PagoR$ 567,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000164 · 18/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000164 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001439.2025-19
valor global após o termo: R$ 5.160,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 846536
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.