Contrato federal · Contrato 00004/2026 · Comprasnet Contratos
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER A REITORIA DO IFAM E SEUS CAMPI.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS contratou SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) (CNPJ 33.683.111/0001-07) para: inexigibilidade de licitação para emissão de certificados digitais para atender a reitoria do ifam e seus campi.. Valor global contratado: R$ 33.871,50. Vigência de 23/03/2026 a 22/03/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS 158142
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)CNPJ 33.683.111/0001-07
- Processooficial
- 23443.001053/2026-81
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00012/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 33.871,50
- Valor globaloficial
- R$ 33.871,50
- Assinaturaoficial
- 23/03/2026
- Publicaçãooficial
- 06/04/2026
- Vigênciaoficial
- 23/03/2026 a 22/03/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICAEMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA - CONTRATAÇÃO DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS SERPROID PARA REITORIA E CAMPI DO IFAM. VALOR UNITÁRIO R$ 75,27. QUANTIDADE 450 UNIDADES. V… | 450 | R$ 75,27 | R$ 33.871,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.871,50
- A liquidarcalculado
- R$ 33.871,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000169 · 11/03/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 33.871,50 · a liquidar R$ 33.871,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 846560
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.