Contrato federal · Contrato 00009/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O FORNECIMENTO DE EQUIPOS PARA BOMBA DE INFUSÃO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - HUU…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 58.426.628/0001-33) para: o objeto do presente instrumento é o fornecimento de equipos para bomba de infusão, para atender às necessidades do hospital universitário da universidade federal do maranhão - huufma, nas condições estabelecidas no term…. Valor global contratado: R$ 3.430.560,00. Vigência de 06/04/2026 a 06/04/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA 155010
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 58.426.628/0001-33
- Processooficial
- 23523.028152/2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90106/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.430.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.430.560,00
- Assinaturaoficial
- 01/04/2026
- Publicaçãooficial
- 06/04/2026
- Vigênciaoficial
- 06/04/2026 a 06/04/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL | 24.000 | R$ 14,00 | R$ 336.000,00 |
| EQUIPO DE TRANSFUSÃO DE HEMOCOMPONENTES | 7.000 | R$ 20,00 | R$ 140.000,00 |
| EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO | 103.000 | R$ 20,00 | R$ 2.060.000,00 |
| EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO | 10.000 | R$ 23,00 | R$ 230.000,00 |
| EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL | 32.000 | R$ 13,33 | R$ 426.560,00 |
| EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO | 14.000 | R$ 17,00 | R$ 238.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 306.650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 306.650,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE002140 · 23/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 306.650,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 306.650,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 846717
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.