Contrato federal · Contrato 00030/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS - STORAGE PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou PERFIL COMPUTACIONAL LTDA (CNPJ 02.543.216/0011-09) para: aquisição de solução de armazenamento de dados - storage para o hospital universitário de santa maria (husm-ufsm). Valor global contratado: R$ 527.489,45. Vigência de 06/04/2026 a 05/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA 155125
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- PERFIL COMPUTACIONAL LTDACNPJ 02.543.216/0011-09
- Processooficial
- 23541.000085/2024-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90112/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 527.489,45
- Valor globaloficial
- R$ 527.489,45
- Assinaturaoficial
- 01/04/2026
- Publicaçãooficial
- 06/04/2026
- Vigênciaoficial
- 06/04/2026 a 05/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCO | 1 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 |
| SERVIDOR | 1 | R$ 20.396,45 | R$ 20.396,45 |
| UNIDADE DISCO | 1 | R$ 49.000,00 | R$ 49.000,00 |
| UNIDADE DISCO | 1 | R$ 21.480,00 | R$ 21.480,00 |
| SERVIDOR | 1 | R$ 386.613,00 | R$ 386.613,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 120.480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 120.480,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE006304 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 120.480,00 · a liquidar R$ 120.480,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 846729
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.