Contrato federal · Contrato 00021/2017 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS, MOTORISTAS E DEMAIS INSUMOS, TIDOS COMO DE EXECUÇÃO INDIRETA, DE FORMA CONTÍNUA, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GERÊNCIA…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PR (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou HEDR SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA (CNPJ 82.309.204/0001-73) para: serviços de transporte, incluindo veículos, motoristas e demais insumos, tidos como de execução indireta, de forma contínua, com a finalidade de atender às necessidades da gerência regional da anatel no estado do paraná…. Valor global contratado: R$ 690.096,36. Vigência de 20/03/2017 a 19/03/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PR 413004
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- HEDR SERVICOS DE TRANSPORTE LTDACNPJ 82.309.204/0001-73
- Processooficial
- 53516.005170/2016-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2017
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 655.457,40
- Valor globaloficial
- R$ 690.096,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 3.346.564,92
- Assinaturaoficial
- 14/03/2017
- Publicaçãooficial
- 21/01/2021
- Vigênciaoficial
- 20/03/2017 a 19/03/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR AUTOMÓVEISundefined | 1 | R$ 690.096,36 | R$ 690.096,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.222.494,00
- A liquidarcalculado
- R$ 140.044,21
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 973.091,25
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE000020 · 22/01/2020339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 550.000,00 · a liquidar R$ 140.044,21 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 409.955,79
- 2021NE000023 · 02/02/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 540.862,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 437.751,60
- 2022NE000008 · 02/02/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 131.632,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 125.383,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00021/2017 · 14/03/2017
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 19/03/2022
Termo Aditivo 00001/2018 · 14/03/2018
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA
valor global após o termo: R$ 655.457,40 · vigência até 19/03/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 14/02/2019
PRORROGAR VIGÊNCIA
valor global após o termo: R$ 655.457,40 · vigência até 19/03/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 02/03/2020
PRORROGAR VIGÊNCIA
valor global após o termo: R$ 655.457,40 · vigência até 19/03/2021
Termo Aditivo 00005/2021 · 03/03/2021
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA
valor global após o termo: R$ 690.096,36 · vigência até 19/03/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 84677
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.