Contrato federal · Empenho 2026NE000109 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO E VEICULAÇÃO MENSAL DE PAINEL OUTDOOR, EM VINIL , PARA DIVULGAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA/90/DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZA…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou MEGA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 15.740.594/0001-44) para: empenho para atender despesa com serviço de locação e veiculação mensal de painel outdoor, em vinil , para divulgação, conforme solicitação de compra/90/dplad, devidamente autorizada pelo ordenador de despesa. empenho vi…. Valor global contratado: R$ 3.800,00. Vigência de 26/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- MEGA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 15.740.594/0001-44
- Processooficial
- 23243.012993/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90049/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/03/2026
- Vigênciaoficial
- 26/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROPAGANDA E PUBLICIDADEPropaganda e Publicidade Locação e veiculação mensal de painel outdoor em vini l auto adesivo com impressão digital, vinil 0,10; outdoor medindo 9x3m localiz ado em locais estratégicos (a serem defini… | 1 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000109 · 26/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.800,00
Faturas
- 2105 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000109 · 26/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.012993/2025-71
valor global após o termo: R$ 3.800,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 846823
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.